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老師好，請問，經營所得稅去年沒有計提，直接計入其他應收款。今年要做調整，可以直接負數調整，然后做正確的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，可以這樣處理的，如果是小企業準則
2021 04/13 22:53
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小規模納稅人，去年做了借：其他應收款，袋銀行存款，應該要做成本里去，可不可以直接調整憑證算今年的利潤
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老師，我公司以前年度繳納的個人經營所得的所得稅，做賬的時候只做了 繳納的分錄，沒有計提，導致所得稅的科目有余額，如果我要調整這個科目，我是把以前年度額的所得稅計提還是做以前年度損益調整呢
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計提但沒有沖減完的職工福利費要做納稅調整嗎，那調整部分在次年應該如何做賬呢
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就是說如果同時做納稅調整和遞延所得稅調整，或者兩個都不做，其實所得稅費用總額是一樣的嗎？
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