那帳怎么調

你賬上收入是正確的嗎？

2019年2季度建帳少做了銷售收入，帳上是不對的，增值 稅申報系統里是對的

由于賬上沒做收入需要補做，損益類科目要用以前年度損益調整代替

成本 怎么弄，還有銷售稅？

這個沒報的需要到稅務局補報的

2019年年報我憶問了稅務是確定 要改的。我想問的是2019.1-2月收入沒有做帳，進項也沒有入帳，成本也沒有入帳，我怎么改帳，是反結帳改2019年1-3月的帳就可以嗎/? 如果這樣改了2019年，是不是要影響2020年的帳，

可以在2021年通過以前年度損益可以調整，因為損益類科目不能跨年了

分錄為：1、收入入帳借：以前年度損益調整150 貸;主營業務收入150 2、成本入帳 借：主營業務 成本 107 貸： 以前年度損益調整107 3、進項入帳 借：應交稅費-應交增值稅進項稅249549.46 貸：以前年度損益調整 249549.46 4、銷項入帳 借：以前年度損益調整 276200.2 貸：應交稅費-應交增值稅 --銷項稅276200.2 是不是這樣？

是的，需要把以前年度損益轉到未分配利潤里面

之前稅金交過了，這樣轉有問題嗎？

這樣轉是沒問題的