這個季度我也有開的正數(shù)發(fā)票，正數(shù)不含稅金額是227453.23，紅沖的負數(shù)不含稅金額是216592.79，所以導(dǎo)致實際的不含稅銷售金額是10860.44，實際銷項稅額是4347.48，這樣的話我應(yīng)該怎么填這個季度的增值稅申報表？

正數(shù)不含稅金額是227453.23 是開具的專票還是普通發(fā)票

開的專票

開的專票

那按照抵減負數(shù)發(fā)票后的金額填寫 實際的不含稅銷售金額是10860.44，實際銷項稅額是4347.48

銷項稅額填哪一欄？

填了第一欄跟第二欄 系統(tǒng)自動帶入要繳納的

系統(tǒng)帶的數(shù)是325.81

那就是這個金額啊 實際的不含稅銷售金額是10860.44，實際銷項稅額是4347.48 您這個實際銷項稅額怎么算的啊

系統(tǒng)帶出來的數(shù)是325.81，因為我這個季度有開3%專票也有開1%專票

那應(yīng)該怎么辦？

那您可以把申報表截圖我看看嗎

這是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)

您減免稅明細表是自己填寫的數(shù)據(jù)嗎?

不是，是系統(tǒng)帶出來的

然后我按系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)申報，提示申報失敗，那應(yīng)該怎么填表呢？

那您專票上實際的銷項稅額是多少？

這是我的發(fā)票季度統(tǒng)計

都是開的專用發(fā)票 對嗎

是的，都是專票

那您減免稅明細表數(shù)據(jù)刪除?