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老師,小規模納稅人上個季度開了四十多萬的專票,如何申報增值稅,增值稅的申報表里面也沒有一個點填的地方。

84785032| 提問時間:2020 07/01 14:59
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,填在3%的稅率欄目,一般是代開的專票。
2020 07/01 15:00
84785032
2020 07/01 15:05
我是自己在公司開的,不是去稅務局代開的,在公司就可以開專票。也填在代開嗎?
84785032
2020 07/01 15:11
增值稅附表1要不要填?本期發生額填什么?
汪晨老師
2020 07/01 15:54
你好,在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具增值稅專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。
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