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為啥合并報表,抵權益。還要在抵損益。抵損益的時候。借,年初未分配利潤,貸,未分配利潤年末啥意思,

84785018| 提問時間:2021 03/27 22:26
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
因為在個別報表里面,母公司的長期股權投資和子公司的所有者權益,他們重復了,所以說合并的時候就要做抵消。那么同樣的后面的權益法調整調整了投資收益,同樣是在個別報表兩個公司間都做重復了,所以說也是要抵消。
2021 03/27 22:39
84785018
2021 03/27 22:45
去年12月份。外幣賬戶沒有做匯兌損益調整。今年反結賬到12月份。借,匯兌損益100.貸銀行存款-外幣100..今年3月份的時候。匯兌損益怎么做。需要把那筆分錄沖減后再做匯兌損益嗎。有啥區別嗎。
陳詩晗老師
2021 03/27 22:47
你反結賬到12月把12月份的那個匯兌損益調整補起來之后,那么你三月份就正常做當月的匯兌損益的結轉就可以了。
84785018
2021 03/27 22:52
合并利潤表。抵權益。抵損益,聽不懂,太難了。有沒有好理解的插圖,聽了好幾遍還是不懂講的啥
陳詩晗老師
2021 03/27 22:59
嗯這個合并報表確實是有難度就是說你可以把它分成幾個步驟那么合并報表的抵消首先就是第一步需要按照那個權益法調整第二部抵消母公司的長期股權投資和子公司所以做權益第三部這次抵消投資收益第四部再次調整內部損益,你按這幾個步驟去整理一下思路
84785018
2021 03/27 23:08
剛才那個關于外幣匯兌損益的。如果我做一個紅字沖減后,本月正常再調匯有啥影響嗎。我看有的老師說要做沖減。
陳詩晗老師
2021 03/27 23:10
你是什么意思?你那個紅字是什么意思?
84785018
2021 03/27 23:12
就是做一個。借匯兌損益-100.貸銀行存款外幣-100.把12月審計調整的分錄沖掉。我感覺審計給我把銀行存款變少了。
陳詩晗老師
2021 03/27 23:16
就你那個調整之后,你的那個外幣的金額就發生變化,你后面在匯率調整的時候,直接按變化后的金額來確定你的匯兌損益就可以了,不用單獨去做一個什么抵消分錄
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