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@甘老師，請問甘老師在嗎，請甘老師接下
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您好
在的 剛看見 讓您久等了 抱歉
2021 03/13 16:04
84784954 
2021 03/13 16:58
老師，我資產負債表里的未分配利潤做得不對，所以最后沒做平，我現在知道是哪里錯了，在我的軟件里怎么修改呢，填 完憑證后，這些數據自動生成的，是哪里的問題呢
bamboo老師 
2021 03/13 17:34
軟件的取數公式設置您看過了么
84784954
2021 03/13 17:51
是利潤表里面的數不對，去年11，12月份的數還在上面，刪除了也不對，不知本年累計數怎么寫
bamboo老師
2021 03/13 17:58
就是軟件里面的取數設置 對么
84784954
2021 03/13 18:02
這個數肯定要刪除，不知怎么刪
bamboo老師
2021 03/13 19:11
您是電子表格的還是軟件
84784954
2021 03/13 20:25
是電子表格
bamboo老師
2021 03/13 21:05
那您把去年的數據刪除 然后根據今年的數據填寫?
一月份本年累計=本月的
二月份本年累計=上月累計+本期金額
三月份本年累計=二月累計+本期金額
84784954
2021 03/14 08:27
老師，刪除了，不平的金額就變得更大了
bamboo老師
2021 03/14 08:28
資產負債表里面您去怎么取數的 未分配利潤
84784954
2021 03/14 08:30
是科目余額表里的利潤分配+損益表里的凈利潤本年累計數
bamboo老師
2021 03/14 08:56
那刪除前 您未分配利潤的期初數要變啊 有沒有變動
84784954
2021 03/14 08:58
就是資負債表里的未分配利潤的年初數吧，沒有變動，那是去年12月份的數據，手動輸入的
bamboo老師
2021 03/14 09:26
那現在是哪里跟哪里的數據有差異
84784954
2021 03/14 09:32
都調整過來了呀，不知道為什么會不平
bamboo老師
2021 03/14 10:07
是資產負債表不平 還是利潤表跟資產負債表勾稽關系不平
84784954
2021 03/14 10:11
未分配利潤到底應該怎么算，有的老師說是本年利潤+利潤分配，但我報表里顯示是利潤分配+凈利潤本年累計數，哪個是對的哦
bamboo老師
2021 03/14 10:21
未分配利潤期末數=未分配利潤期初余額+凈利潤本年累計數-分配的股利-計提的盈余公積
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