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問題已解決

請問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方,2020年12月總包代發20萬民工工資,按正常的入賬應該:借:成本 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸:應收賬款。但是當月沒有做,到現在要開發票出去才反應過來這一筆沒有入賬,現在應該怎么入賬呢?

84785016| 提問時間:2021 03/10 00:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
夢夢老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 直接做賬就可以了哦 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——銷項 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
2021 03/10 03:34
84785016
2021 03/10 08:53
你的意思是,我先正常入 我上面說的那筆賬,然后開了發票之后就入你說的那筆賬是嗎?
夢夢老師
2021 03/10 09:03
你好 如果這個月就開發票 上面的分錄就不用寫了,直接寫老師寫的就可以了。
84785016
2021 03/10 10:28
老師,總包代分包發放民工工資,那這個民工工資的個稅應該由哪方來申報呢?
夢夢老師
2021 03/10 10:56
你好 正常情況是有總包申報的。
84785016
2021 03/10 11:11
好吧,謝謝老師。關于申報這個問題 很多人給我的回答都是不一樣的。
夢夢老師
2021 03/10 11:22
你好 考慮到風險的問題,好的 不用客氣 工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
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