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問題已解決
請問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方，2020年12月總包代發20萬民工工資，按正常的入賬應該：借：成本 貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬 貸：應收賬款。但是當月沒有做，到現在要開發票出去才反應過來這一筆沒有入賬，現在應該怎么入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
直接做賬就可以了哦
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費——銷項
借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬
2021 03/10 03:34
84785016 
2021 03/10 08:53
你的意思是，我先正常入 我上面說的那筆賬，然后開了發票之后就入你說的那筆賬是嗎？
夢夢老師 
2021 03/10 09:03
你好 如果這個月就開發票 上面的分錄就不用寫了，直接寫老師寫的就可以了。
84785016
2021 03/10 10:28
老師，總包代分包發放民工工資，那這個民工工資的個稅應該由哪方來申報呢？
夢夢老師
2021 03/10 10:56
你好 正常情況是有總包申報的。
84785016
2021 03/10 11:11
好吧，謝謝老師。關于申報這個問題 很多人給我的回答都是不一樣的。
夢夢老師
2021 03/10 11:22
你好 考慮到風險的問題，好的 不用客氣 工作愉快
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