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問(wèn)題已解決

計(jì)提工資和發(fā)放工資的區(qū)別是什么,怎樣分別寫會(huì)計(jì)分錄

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/05 07:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021 03/05 07:53
84784967
2021 03/05 07:57
為什么是其他應(yīng)收款而不是其他應(yīng)付款,職工工資不是應(yīng)該付給對(duì)方的嗎?
樸老師
2021 03/05 07:58
也可以是其他應(yīng)付款 先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資是其他應(yīng)收款
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