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問題已解決
老師好，我是被**方，小規模建筑勞務公司，去年甲方代發了20萬元工資給工人，但**方沒給我說，我賬上一直掛著20萬的應收賬款，今天才給我說這個情況，請問現在我該怎樣做呢？
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借，應付職工薪酬
貸，應收賬款
調整處理
2021 02/27 16:15
84784992 
2021 02/27 16:28
老師，我這邊去年已經造了工資表以銀行轉賬給了**方，今年工程已經結束了
陳詩晗老師 
2021 02/27 16:28
你這個工資標準給對方，但是你應收賬款有余額，說明你當時就沒有做賬啊，你現在要把這個沒做的帳補起來。
84784992
2021 02/27 16:31
意思是補提去年的工資嗎？那需要調去年的賬嗎？怎樣調（小規模，用的小企業會計準則）謝謝老師！！
陳詩晗老師
2021 02/27 16:36
去年你沒有計提工資嗎？同學沒有計提你就通過以前年度損益調整來補提
84784992
2021 02/27 16:41
老師，我計提發放的是實發數，**方與甲方之間聯系的代發工資額是另外的數據，**方都沒跟我說
陳詩晗老師
2021 02/27 16:43
那么你就看一下你們實際發放的這個工資表里面呀，人家幫你發這個工資表是你要提供的呀，你也知道你實際發的金額是多少呀。
84784992
2021 02/27 16:45
好的，非常感謝老師
陳詩晗老師
2021 02/27 16:46
不客氣，祝你工作愉快。
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