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建筑公司給甲方開了150萬的發票，勞務的，然后甲方把80萬直接代發了工資，開票時我這邊做的應收賬款，但現在錢沒進建筑公司賬戶，直接代發了工資，這個應收賬款是不是一直得掛著，賬做不平
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你好，同學，
做一筆發放工資的就可以了
借應付職工薪酬工資
貸應收賬款
2024 05/16 09:52
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我這邊是勞務公司，甲方代發工資之前掛的應收賬款，現在申報的工資金額和代發的工資對不上怎樣沖應收賬款？
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老師：我們給甲方開了勞務發票，甲方直接把錢付給工人了，我們賬上還掛著應收賬款，這個如何處理？
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老師好，我是被**方，小規模建筑勞務公司，去年甲方代發了20萬元工資給工人，但**方沒給我說，我賬上一直掛著20萬的應收賬款，今天才給我說這個情況，請問現在我該怎樣做呢？
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勞務公司，我們給甲方開發票，甲方不給打款，直接把錢給發給工人了，請問甲方代發工資我們該如何做賬
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我是建筑行業，甲方公司要給我們代發工資，本來甲方要給我們回款里，現在不回了，意思要代發工資，我這邊現在我怎么做賬，是要發工資沖減他們的應收賬款
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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