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老師好 我們建筑勞務公司 不是甲方給我們工人發工資 是開發商給我們工人代發工資 但是我們的發票是開給甲方的 做賬的時候支付工資的話貸方科目是沖給甲方開票的應收賬款 這樣合理不
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你好，這樣是可以的，謝謝
2022 04/08 10:30
84784947 
2022 04/08 10:40
就是給甲方開票記入主營收入了，但是發工資計提的是管理費用，利潤表沒有主營業務成本，會不會不太合適。需不需把管理費工資那部分調到成本里面
思頓喬老師 
2022 04/08 10:41
你好，你是甲方還是？
84784947
2022 04/08 10:42
我們是乙方。做勞務的。甲方把活承包給我們了。
思頓喬老師
2022 04/08 10:43
那你還兼職甲方公司的賬務處理
思頓喬老師
2022 04/08 10:44
會不會不太合適。不會。需不需把管理費工資那部分調到成本里面。不需要
84784947
2022 04/08 10:46
不是啊，我做我們勞務的賬呢，業務是這樣的，我們給甲方開票，甲方的甲方（開發商給我們工人代發工資），開票了我們不得做收入，給我們工人發工資的那部分我計入的是管理費。利潤表出來不就沒有主營成本。
84784947
2022 04/08 10:46
我不明白你說的怎么還給甲方做賬務處理啥意思
思頓喬老師
2022 04/08 10:47
你好，這樣啊，那的確是建議調整一下工資
84784947
2022 04/08 10:51
那這個怎么調整呢 就是工資這一部分 分錄是啥
思頓喬老師
2022 04/08 10:53
之前怎么做的，現在怎么沖回
然后做到成本里面
84784947
2022 04/08 10:58
那就是不走應付職工薪酬和管理費用了，直接做借主營業務成本貸應收賬款。這樣可以不
思頓喬老師
2022 04/08 10:59
你好，這個不建議的，要走應付職工薪酬
84784947
2022 04/08 11:01
那計提的時候是：借主營業務成本貸應付職工薪酬 發放的時候是：借應付職工薪酬貸應收賬款
思頓喬老師
2022 04/08 11:01
你好，是可以的，你們不走銀行存款發放工資？
84784947
2022 04/08 11:03
我都說了我們工資是甲方的甲方（開發商）代發給我們工人的，你說可以貸應收賬款的
思頓喬老師
2022 04/08 11:04
你好，是的，不好意思啊，
84784947
2022 04/08 11:05
沒事 只要那樣做沒有問題就可以
思頓喬老師
2022 04/08 11:12
你好，是的，請問還有什么可以幫你
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