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速達軟件里的應收賬款總賬和財務報表里應收賬款相差1000萬是什么原因呀,會計報表里的公式也是對的,就是比總賬多?

84784968| 提問時間:2021 02/19 19:17
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 報表和總賬有差異是正常的,因為編制報表時應收賬款和預收賬款需要重分類的
2021 02/19 19:30
84784968
2021 02/19 19:36
按這個公式計算的可是報表就是多1000多萬
蔣飛老師
2021 02/19 19:39
看一下應收賬款有沒有貸方余額(看一下應收賬款明細科目)
84784968
2021 02/19 19:56
看了沒有錯的呀
蔣飛老師
2021 02/19 19:57
如果你的應收賬款明細科目有貸方余額,就是正常的
84784968
2021 02/19 20:10
應收賬款的貸方余額不是記在預收賬款嗎?在說我沒有應收賬款貸方余額
蔣飛老師
2021 02/19 20:11
有沒有用預收賬款科目呢?
84784968
2021 02/19 20:12
有呀,預收賬款也不對
蔣飛老師
2021 02/19 20:19
按照我拍的丁字賬,按那個思路核對一下。
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