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老師您好，20年底結賬時，所得稅計提多了，有一部分減免，申報表和利潤表利潤總額一致，就是所得稅有差額，這個怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以紅沖借應交稅費貸，利潤分配。
2021 02/05 15:14
84784972 
2021 02/05 15:17
老師，所得稅匯算清繳的時候要報年報，年報里能不能直接改了？
郭老師 
2021 02/05 15:18
你好，你多計提的這個不影響你的利潤，不需要調整，匯算清交不管的。
84784972
2021 02/05 15:20
我是說匯算清繳財務報表年報的時候能不能直接把所得稅改成正確的，
郭老師
2021 02/05 15:22
你好不可以的，需要一致的。
84784972
2021 02/05 15:23
老師，所得稅匯算清繳需要報財務報表年度數據，4季度末已經報過12月財務報表，這兩次數據必須一致嗎，會比對嗎
郭老師
2021 02/05 15:24
是的，會比對的，我記得去年有比對。
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