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問題已解決

老師,您好,1月份預繳增值稅,稅款所屬期是1月份的,我如何填寫預繳稅款,是在主表的28欄分次預繳稅款這里填寫是嗎

84784961| 提問時間:2021 02/04 22:20
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是的,你的理解是正確的
2021 02/04 22:23
84784961
2021 02/04 22:24
不用填寫附表是嗎
小云老師
2021 02/04 22:25
是的,不用填附表的
84784961
2021 02/04 22:25
好的,謝謝老師
84784961
2021 02/04 22:31
老師,還有上個月的進項沒抵扣,進項稅我也在主表 上期留抵這一欄填寫是嗎
84784961
2021 02/04 22:35
老師,我們是建筑服務的,剛預繳的增值稅需不需要填附表四呢
小云老師
2021 02/04 23:12
如果有留抵一般數據會自動出來的
小云老師
2021 02/04 23:13
預交的不需要填附表
84784961
2021 02/04 23:14
但是上次是因為有火車票,沒有抵扣,這筆我填到哪呢
84784961
2021 02/04 23:14
老師,我們是建筑服務的,剛預繳的增值稅需不需要填附表四呢
小云老師
2021 02/05 00:10
沒有認證抵扣就不叫留抵,填進項附表里
小云老師
2021 02/05 00:11
同學,預交的不填附表
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