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老師,老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄

84784962| 提問時間:2021 01/15 15:19
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板
2021 01/15 15:20
84784962
2021 01/15 16:00
那之前代賬會計沒有做過計提社保和發放社保分錄, 她只根據銀行流水做了扣社保分錄 而且是 把個人和企業部分的社保合計數做在了 借管理費用社保貸銀行存款里面, 我現在想在12月份做補計提社保和補計提工資分錄 同時需要做哪些分錄來沖減管理費用的個人社保部分?
汪晨老師
2021 01/15 16:01
你好,以前他怎么做的,你就做與他相反的分錄,然后再自己做正確的。
84784962
2021 01/15 16:05
比如她做 ?借管理費用社保(個人加企業部分) 貸 銀行存款 那我可以在12月賬里面做全年的社保相反分錄 借銀行存款 貸管理費用社保(個人加企業部) 然后再按照正確的方法做補計提全年的社保以及繳納社保的分錄 是這個意思吧老師?
汪晨老師
2021 01/15 16:06
你好,是的,是這個意思的。
84784962
2021 01/15 16:08
好的,謝謝汪老師答疑
汪晨老師
2021 01/15 16:09
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