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老師，老板墊付工資，怎么做計提和發工資分錄
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你好，借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資
借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板
2021 01/15 15:20
84784962 
2021 01/15 16:00
那之前代賬會計沒有做過計提社保和發放社保分錄，
她只根據銀行流水做了扣社保分錄
而且是
把個人和企業部分的社保合計數做在了
借管理費用社保貸銀行存款里面，
我現在想在12月份做補計提社保和補計提工資分錄 同時需要做哪些分錄來沖減管理費用的個人社保部分？
汪晨老師 
2021 01/15 16:01
你好，以前他怎么做的，你就做與他相反的分錄，然后再自己做正確的。
84784962
2021 01/15 16:05
比如她做
?借管理費用社保(個人加企業部分)
貸 銀行存款
那我可以在12月賬里面做全年的社保相反分錄
借銀行存款
貸管理費用社保（個人加企業部）
然后再按照正確的方法做補計提全年的社保以及繳納社保的分錄
是這個意思吧老師？
汪晨老師
2021 01/15 16:06
你好，是的，是這個意思的。
84784962
2021 01/15 16:08
好的，謝謝汪老師答疑
汪晨老師
2021 01/15 16:09
不客氣，滿意請給與五星好評！
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