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問題已解決

發工資是本月計提嗎,分錄怎么寫

84785039| 提問時間:2021 04/06 16:45
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 計提工資時 借:管理費用(這個是用于部門內容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應付職工薪酬——工資 計提社保(企業自己承擔的部分) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——社保 發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款
2021 04/06 16:46
84785039
2021 04/06 16:47
可以當月計提發放嗎?
84785039
2021 04/06 16:48
個稅是發放工資的時候計提,繳費的時候沖減嗎
星河老師
2021 04/06 16:48
同學, 可以的。當月計提當月發放也是可以的。
星河老師
2021 04/06 16:55
同學, 是的。個稅是從員工應發工資里面扣減。
84785039
2021 04/06 16:57
我在實操練習的有點亂,我自己理解一下
星河老師
2021 04/06 17:01
同學, 可以的。你理順了之后,把上面的分錄對照著你的工資表寫一遍。
84785039
2021 04/06 17:17
個稅有時候計入其他應付款嗎
星河老師
2021 04/06 17:18
同學, 如果是工資先發,已經從員工的工資扣了,但是還沒交給社保局,就入其他應付款。
84785039
2021 04/06 17:22
您給的分錄個稅的,是上月計提,下月發放的分錄,計入其他應付款工資發完了,沒有交shebaoju的情況,這筆分錄怎么做
星河老師
2021 04/06 17:33
同學, 沒明白你這句話的意思,能重新打一下嗎? 沒有交shebaoju的情況
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