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老師我們從基本戶轉的保證金可以退我們一般戶上面嗎

84785017| 提問時間:2021 01/11 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,我們從基本戶轉的保證金,是可以退我們一般戶上面的
2021 01/11 15:00
鄒老師
2021 01/11 15:16
你好,不需要,直接按普通發票入賬就是了?
鄒老師
2021 01/11 15:23
你好,這種情況直接不用勾選就是了
鄒老師
2021 01/11 15:29
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2021 01/11 15:37
你好,需要知道你單位增值稅稅負率控制在多少,進項稅率是多少,才知道需要認證多少進項發票的?
鄒老師
2021 01/11 15:49
你好,稅負率是多少,這個是單位自行控制,沒有統一計算公式的 進項有不同的稅率,是無法計算需要多少進項稅額的,因為有無數種不同的金額組合 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*9%=銷項含稅/1.09*9—進項稅額 已知不含稅收入,銷項含稅,就可以計算出進項稅額了
鄒老師
2021 01/11 15:58
你好,進項有不同的稅率,是無法計算需要多少進項稅額的,因為有無數種不同的金額組合 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
鄒老師
2021 01/11 16:01
你好,比如進項是13%的稅率,需要的進項稅額 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*2.5%=銷項含稅/1.09*9%—進項稅額 進項稅額=不含稅收入*(9%-2.5%) 進項含稅金額=不含稅收入*(9%-2.5%)*1.13
84785017
2021 01/11 15:09
老師我們之前小規模納稅人的時候 老板收了一些專票 我到底要不要勾選了再做進項轉出
84785017
2021 01/11 15:18
現在我們是一般納稅人了,可系統里看的到之前小規模納稅人收的專票。我不用勾選了做進項轉出的嗎?
84785017
2021 01/11 15:25
老師我想問下我勾選進項是需要先算稅負再來決定勾選金額?
84785017
2021 01/11 15:31
我應該怎么算呢?比如我這個月的收入50多萬,預繳了1萬多的稅,我怎么來算還需要勾選多少的發票?
84785017
2021 01/11 15:43
老師建筑的稅負是2.5吧
84785017
2021 01/11 15:45
我們銷項的稅率是9 進項是百分之1 。3.6. 13都有
84785017
2021 01/11 15:56
我們的銷項稅額是42000 進項發票也有400000多 預繳了10000多 我這種勾多少合適
84785017
2021 01/11 15:59
是的 我不知道勾選多少合適
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