是的，用到這個項目，但是項目完后這個資產就屬于我們，我折舊做的是，借；業務成本-資產折舊（項目名稱），貸；累計折舊，不知道這樣對不對

你的分錄是對的哈

老師，就是那個社保的部分，我們公司今天疫情公司部分免了，只用交個人部分，那這個是不是不用做費用啊

醫保和養老保險都全免了嗎

對的，公司部門全免，只交個人部分

那對于公司社保這個不分沒有費用

那這個憑證該咋做呢

借:其他應收款-社保 貸:其他應付款-社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款

那這樣錯了？

應付職工薪酬貸方應該是總數