你們是勞務公司吧這個，這勞務是你們員工吧？

老師，這樣還是掛其他應付款嗎

但是這些錢已經支付了

我們就是勞務公司，這個錢我們已經支付了的

委托購買方支付 你們支付給購買方嗎，借其他應付款 貸銀行，

不是的，老師，是本來購買方就要給我們，可是人工這一塊我們簽了委托支付，我們提供工資表給他們，她們就直接付給人工了

借主營業務成本，貸應付職工薪酬借應付職工薪酬，貸應收賬款，

是不是你們給對方提供勞務，這樣吧？

是的，老師

因為賬就直接沒從我們公司走，也沒給我們轉

老師，貸，應收賬款，那前面是不是有確認收入的分錄

這個是沖掉應收這個，

本來應該你們收取支付出去，現在沒有，所以沖掉應收

那應收出現負數了呀，這樣的話

你沒有做收入嗎，？你對這個收取服務費，和這個對應這個工資應該價稅合計做，借應收貸主營業務收入 應交增值稅，?

還沒有確認收入的

那先掛應收 貸方或者是預收下面，后面沖掉這個，做收入