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問題已解決

你好,企稅的季報報錯了,年報是對的,有影響嗎?要去改季報的報表嗎?

84785014| 提問時間:2021 01/04 12:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問影響到企業所得稅嗎
2021 01/04 12:51
84785014
2021 01/04 12:51
是的,按季報來說少交了點,但是年報來講,沒少交
bamboo老師
2021 01/04 12:52
最好是更正季度申報表?
84785014
2021 01/04 12:53
錢都交了,更正后,多交點,然后年度清繳,再退稅?
bamboo老師
2021 01/04 12:54
如果涉及到退稅的話 那別更正了 退稅很煩的? 以后最好少預繳 或者不要預繳
84785014
2021 01/04 12:57
好的,就是年度匯算清繳的時候,除了看年報,會看季報嗎?季報有錯的,到時候可以更正申報嗎?有沒有處罰啊?
bamboo老師
2021 01/04 12:58
一般不會看季度申報表的 季報有錯的,到時候可以更正申報 會影響單位納稅信用等級評分 有稅款會有滯納金
84785014
2021 01/04 12:59
季報的稅款只是當季的,對一年來說,沒有少交,那會有滯納金嗎?
84785014
2021 01/04 13:00
就比如說,第四季度,按季度報表要交6萬,但是一年下來,按年度,只要交2萬,然后我填季度的時候,填錯了,按年度的數交的2萬
84785014
2021 01/04 13:01
那個4萬要交滯納金嗎?就是沒有按季度預交那么多
bamboo老師
2021 01/04 13:03
季報的稅款只是當季的,對一年來說,沒有少交,那會有滯納金? 因為繳納的時間不一樣
84785014
2021 01/04 13:04
那錢已經交了,還要去更正申報嗎?明年再退4萬?
84785014
2021 01/04 13:05
滯納金是怎么算的?有上限嗎?
bamboo老師
2021 01/04 13:06
按日萬分之五計算的 如果您涉及到后期退稅 不要去更正了 匯算清繳的時候按照正確的填寫
84785014
2021 01/04 13:07
好的,那我知道了,謝謝!
bamboo老師
2021 01/04 13:07
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