問題已解決
3月份的月報,所得稅的季報都報了,但是現在有很多沒有發票要把全部抽出來,我憑證直接改了,但是季報所得稅要去更改嗎,還是不改都可以



你好,建議不要在之前賬務處理修改,你做到這個月。
2022 04/22 09:48

84785003 

2022 04/22 09:52
怎么做?我做到帳里面去了,但是現在那些全部是收據,以為會補發票來,結果老板說他私人付,不要做到帳里去

郭老師 

2022 04/22 09:56
好,具體的需要調整哪一些,你之前的分錄怎么做的。

84785003 

2022 04/22 09:59
之前沒有票,我單獨設置了一個其他應收款-待結轉科目

郭老師 

2022 04/22 10:02
那你是不是單位的業務?如果是單位的業務沒有發票,正常做賬就可以的。只不過是不允許抵扣所得稅。

郭老師 

2022 04/22 10:02
費用做嗎?借管理費用貸其他應收款做嗎?

84785003 

2022 04/22 10:05
老板直接讓帳都不做進去,幾乎都是收據做到帳里是不是也不太好啊?本來是工程施工下面的費用,材料費這些,因為沒有票,我暫時掛在其他應收那里的

郭老師 

2022 04/22 10:07
你好,那以后你們公戶不支付這筆錢嗎?

84785003 

2022 04/22 10:14
嗯,本來不支,但是現在就看賬務怎么處理,如果不行,就是把有發票的要支取出去

郭老師 

2022 04/22 10:19
你好,如果公戶支付了,你必須做賬的。

84785003 

2022 04/22 10:49
沒有支,我取出來重新調整憑證,報表電子稅務局上需要修改嗎

郭老師 

2022 04/22 10:50
你好,不用修改之前的,做到現在就可以的,別想著光修改之前的,之前的你申報給稅務局了,已經修改不了了,所以做到當月就行,你支付的當月。
