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問題已解決
老師，我有個問題要請教您，匯算清繳調增的項目是要上稅的，但是匯算清繳是調表不調賬的，按我的問題就是，如果我暫估了成本，匯算的時候我把暫估的這個調增上稅了，那么我調增的這個暫估我不用做會計分錄嗎？
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你好，這個是實際業務的嗎？如果實際業務的話不需要做賬，只需要調增就可以啊。
2020 12/18 17:58
84785019 
2020 12/18 18:01
不調賬那么我的那筆數字始終都在賬上的
84785019
2020 12/18 18:01
也是就是我咋暫估的那一筆分錄始終都是在的
郭老師 
2020 12/18 18:04
你好，這個錢你們支付就可以啊，沒有發票，賬上可以正常過賬。
84785019
2020 12/18 18:06
老師，就是因為我們調賬了，也上稅了，所以暫估錢我們也不支付了，也不會有票，所以我才問您，不調賬那這筆暫估就始終掛著了，其實是已經調整上稅了的，但是賬上不反應啊
郭老師
2020 12/18 18:07
那這是虛增的，一開始問你是不是實際的業務，你沒有說這個虛增
84785019
2020 12/18 18:27
嗯，是虛做的，那是不是要調賬呢？如果調要怎么調？
郭老師
2020 12/18 18:33
是的
調增
跨年調增，用以前年度損益調整來做當年的直接紅沖就行。
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