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問題已解決

老師,您好!是這樣的,在用友u8系統里面,我固定資產卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?

84784983| 提問時間:2020 10/22 17:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 涉及損益的是影響利潤的
2020 10/22 17:38
84784983
2020 10/22 17:41
那我可以改過來嗎?
84784983
2020 10/22 17:43
而且我試圖在總賬里的查詢憑證里面去作廢這張憑證,但是他說屬于外部憑證,不能作廢,所以我應該怎么把這張憑證刪除呢?
樸老師
2020 10/22 17:46
憑證你得紅沖的,不能作廢的
84784983
2020 10/22 17:47
老師,那我應該怎么辦呀?
樸老師
2020 10/22 17:48
直接原分錄負數紅沖
84784983
2020 10/22 17:49
紅沖的話,到時候折舊分配表就能重新做憑證了嗎?
84784983
2020 10/22 17:50
我可以在哪里把這張憑證刪除重新生成憑證不?
樸老師
2020 10/22 17:53
對的,得紅沖,不能刪除
84784983
2020 10/22 18:01
好的 謝謝老師
樸老師
2020 10/22 18:25
滿意請給五星好評,謝謝
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