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問題已解決

老師,商貿公司,同一個貨物,那個進項發票是9%稅率的專票,但是對應的銷項是13%稅率的專票,這樣有沒有風險?

84784998| 提問時間:2020 10/15 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!正常不會這樣。你9%是什么貨物
2020 10/15 17:14
84784998
2020 10/15 17:16
9%貨物是肉制品公司開進來的“肉及肉制品”,開13%稅率是我公司的下游非要13%點抵扣,老板呢,就讓把進項9%的貨物,不管它稅率,滿足客戶要求,銷項發票也開成13%個點,就是不知道這樣子會不會有風險
宋生老師
2020 10/15 17:18
你好!操作是可以的了。可以開13%。所以我特地問你是買的什么貨
84784998
2020 10/15 17:18
但是如果稅率搞反的話,進項是13%的,銷項開9%的,這樣可不可以呢?
宋生老師
2020 10/15 17:21
你好!實操中基本上沒有,因為只針對初級農產品才會有9%,而且是由收購企業開具收購發票,而不是農民開銷售發票
84784998
2020 10/15 17:25
現在確實有企業這樣操作過,進項的“方便食品”-“速凍食品”,進項稅率13%,為了鉆空子,銷項發票開成9%,魚目混珠,把它當成9%的開出去,因為老板覺得9%稅率的為了滿足下游開13%,虧了了稅率,所以像這樣操作,就不知道有沒有什么問題?
宋生老師
2020 10/15 17:28
你好!查到了當然是有問題的了。
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