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你好,老師,房地產企業預交的土增稅款,當月記入稅金及附加嗎?可人做為企業所得稅的成本嗎?

84785031| 提問時間:2020 09/30 19:03
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學,你好!預繳的土地增值稅款不可以作為企業所得稅的扣除成本。
2020 09/30 19:03
84785031
2020 09/30 19:07
那我看以前賬上都做了稅金及附加一士增稅,月末結轉到本年利洞里面啦,我要是不跟著做,企業所得稅會少很多成本的不是嗎?
鐘存老師
2020 09/30 19:39
預繳土地增值稅,說明您企業所得稅也沒有到了按照實際征收的那個環節。在預征的階段,企業所得稅直接按照收入乘以預計毛利率乘以稅率計算。不扣除任何成本費用的。
84785031
2020 09/30 19:44
謝謝老師,我
鐘存老師
2020 09/30 20:03
不客氣 祝您工作順利 中秋愉快
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