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老師,如果出現(xiàn)預(yù)繳的稅款作抵扣時(shí)要怎么做賬務(wù)處理

84784959| 提問時(shí)間:2020 09/01 10:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借未交增值稅 貸預(yù)繳增值稅
2020 09/01 10:44
84784959
2020 09/01 10:49
除了增值稅還有其他附加稅怎么賬務(wù)處理
maize老師
2020 09/01 10:55
你需要交附加稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84784959
2020 09/01 10:56
如果增值稅進(jìn)項(xiàng)全部抵扣了,那么預(yù)繳的附加稅就會(huì)有多的,這個(gè)時(shí)候怎么賬務(wù)處理
maize老師
2020 09/01 11:03
這個(gè)附加稅不會(huì)退,你根據(jù)你們實(shí)際交去做就可以借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84784959
2020 09/01 11:21
那其他工會(huì)經(jīng)費(fèi),水利建設(shè),企業(yè)所得稅多預(yù)繳的話也不會(huì)退對(duì)吧
maize老師
2020 09/01 11:22
企業(yè)所得稅多預(yù)繳 這個(gè)會(huì)抵減,這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候之前預(yù)繳會(huì)抵減,抵減完之后盈利才交,其他工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)沒有預(yù)繳?水利建設(shè)沒有退,也不抵減,你們不是建筑業(yè)預(yù)繳嗎?我看學(xué)員截圖沒有這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
84784959
2020 09/01 11:26
我的意思是預(yù)繳了工會(huì)經(jīng)費(fèi),水里建設(shè)比應(yīng)交的要多的話,多交的會(huì)退嗎
maize老師
2020 09/01 11:28
哪里有預(yù)繳,你們這個(gè)是啥預(yù)繳,建筑業(yè)沒有異地預(yù)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784959
2020 09/01 11:28
我們啥都交了
maize老師
2020 09/01 11:28
你這個(gè)異地預(yù)繳水里建設(shè)不會(huì)退,這個(gè)不會(huì)抵減回來交的,那是交地方了
84784959
2020 09/01 11:29
除了個(gè)人所得稅都交了
maize老師
2020 09/01 11:29
這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不好意思不清楚,
maize老師
2020 09/01 11:29
不能抵減是附加稅水利建設(shè)
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