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問題已解決

預(yù)繳稅款怎么做賬務(wù)處理呀?應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅額)呀?

84785020| 提問時間:2020 04/01 11:14
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)繳增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
2020 04/01 11:15
84785020
2020 04/01 11:21
這兩個科目都一樣用嗎?
紫藤老師
2020 04/01 11:22
兩個科目可以一樣用
84785020
2020 04/01 11:29
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),預(yù)繳部分要怎么處理
紫藤老師
2020 04/01 11:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
84785020
2020 04/01 11:30
未交增值稅借方不是應(yīng)交未交增值稅嗎?
84785020
2020 04/01 11:30
之前結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)都是用轉(zhuǎn)出未交增值稅
紫藤老師
2020 04/01 11:31
應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
紫藤老師
2020 04/01 11:31
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
84785020
2020 04/01 11:34
那預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
84785020
2020 04/01 11:35
未交增值稅借方是跟轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一樣表示留底呢
紫藤老師
2020 04/01 11:35
預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785020
2020 04/01 11:35
在借方也是表示留底嗎
紫藤老師
2020 04/01 11:36
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵
84785020
2020 04/01 11:37
那么預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?則表示留底嗎?
紫藤老師
2020 04/01 11:38
總體余額在借方,代表留抵
84785020
2020 04/01 11:38
兩個科目都表示留底,那么我一個月需要交增值稅了要怎么做呢
紫藤老師
2020 04/01 11:39
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
84785020
2020 04/01 11:43
明白了謝謝老師
紫藤老師
2020 04/01 11:44
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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