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問題已解決
16年底的工程，開票給甲方是在2017年，2018年，當時從公帳把工資款直接匯給**老板了，現在他拿個人支付工人的銀行的回單給我沖他往來，然后記到該工程的成本里，可以嗎？當時17年的工資是暫估入賬的，可以把18年暫估的憑證替換成他給我的回單入賬啊
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同學你好，
可以的，直接換了就行了
2020 08/31 16:27
84785022 
2020 08/31 16:30
但他現在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細到每個人的工資，請問這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細到每個人的工資，請問這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細到每個人的工資，請問這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細到每個人的工資，請問這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細到每個人的工資，請問這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細到每個人的工資，請問這樣也可以嗎？
樸老師 
2020 08/31 16:35
嗯，這樣也可以的哦
84785022
2020 08/31 16:37
我打電話給我們盆友，稅務局的，他說雖然時間不對，現在還是補開個勞務發票來更好，僅憑他的幾筆大額轉賬記錄入賬沖工資不可取
84785022
2020 08/31 16:37
我打電話給我們盆友，稅務局的，他說雖然時間不對，現在還是補開個勞務發票來更好，僅憑他的幾筆大額轉賬記錄入賬沖工資不可取
樸老師
2020 08/31 16:52
之前如果沒有申報個稅那就要開勞務費發票，這樣不會預警
84785022
2020 08/31 16:54
沒有申報個稅，都沒從公帳發工資，當時都是直接打給他個人了，現在工程尾款來了，發現成本票不夠，他才把他的轉賬回單打給我入賬的。關鍵是現在開勞務票怎么換到17年暫估的成本里呢，時間不對呀
樸老師
2020 08/31 17:03
直接開勞務費發票也行，你們是什么會計準則
84785022
2020 08/31 17:08
不知道啊，在哪里看會計準則？跟什么會計準則有啥關系哈
樸老師
2020 08/31 17:11
看你們備案的會計準則
84785022
2020 08/31 17:13
電子稅務局里是企業會計制度
84785022
2020 08/31 17:14
電子稅務局里是企業會計制度
樸老師
2020 08/31 17:24
那就開發票過來用以前年度損益調整調整到以前年度
84785022
2020 08/31 17:43
具體分錄怎么寫呀
84785022
2020 08/31 17:43
具體分錄怎么寫呀
84785022
2020 08/31 17:43
具體分錄怎么寫呀
樸老師
2020 08/31 17:46
借以前年度損益調整，貸其他應收款，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調整
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