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老師 :企業2×19年確認的應支付工資200萬元,尚未支付,稅法規定可于當期扣除的部分為150萬元,則應付職工薪酬的計稅基礎和賬面價值 ? 計稅基礎=賬面200-未來抵扣0=200 如果當期工資200萬元支付了 確認了費用 管理費用200 稅法只認可150 賬面大于稅法 所以要確認遞延所得稅負債 但是計稅基礎又等于賬面 我弄混淆了

84784965| 提問時間:2020 08/14 10:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果 另外沒有支付50 你這里會計管理費用,就是200,稅法150 屬于可抵扣差異,50×25%遞延所得稅資產
2020 08/14 12:57
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