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請問一下出租車發票比較多，沒有和當月差旅費報銷完，可以放到后面與新發生的差旅費一起報銷嗎，時間不一致有影響沒
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你好，需要和您報銷的業務一致的發票可以
2020 07/29 17:27
84784961 
2020 07/29 17:32
就是比如說6月7月的出租車發票報銷了多的，但是下個出差出租車發票可能沒拿，用上個月的也是一樣的可以的是嗎，發票時間不是當月的也影響是嗎
玲老師 
2020 07/29 17:33
您好，和您這筆業務能對上就可以
84784961
2020 07/29 17:37
那再請問一下老師，從公賬提取了備用金到私卡上沒有還回去，可以把平時的油票，飛機票，動車票這些做成庫存現金抵扣沒有還回去的備用金嗎
玲老師
2020 07/29 17:39
你好 這樣做有一定的風險
84784961
2020 07/29 17:43
那如果走內賬報銷差旅費餐費這些，把發票放到外賬你們做成本或者抵扣這種方式是否可以呢，可以的話有該怎么做賬呢，因為公賬沒有走賬，也沒走現金
玲老師
2020 07/29 17:45
您好，按照實際的業務處理，出差的記差旅費報銷，
84784961
2020 07/29 17:56
在實報實銷的情況下，就記借管理費用，差旅費，貸庫存現金？
玲老師
2020 07/29 18:00
您好，可以的，按照實際業務報銷差旅費報銷，您這個分錄正確，
84784961
2020 07/29 18:03
但是錢并沒有走公賬，也沒取現金，內賬報銷的，只是把發票做到外賬里面了，這樣直接記庫存現金，會不會有風險
玲老師
2020 07/29 18:05
你好 那你就不要做到外賬上 記在內賬可以
84784961
2020 07/29 20:42
最安全的還是直接走公賬報銷，然后正常的做賬是嗎
玲老師
2020 07/29 20:51
您好，實際發生的業務最好正規走公賬報銷，做賬。
84784961
2020 07/29 21:09
那這種可以直接轉入每和員工的賬戶上嗎，取現金比較麻煩或者是否可以把錢轉入私卡，用私卡出去，賬上記錄庫存現金
玲老師
2020 07/29 21:35
您好，報銷可以銀行存款直接給個人轉賬報銷
84784961
2020 07/30 07:24
老師，那實際報銷的金額可以比發票上的小嗎。差旅費，福利費報銷這些有一定金額要求的是嗎？是不管走內賬還是外賬都應該有發票或者收據的是嗎
玲老師
2020 07/30 08:37
外展報銷需要有發票，然后才能在所得稅前扣除，應該按照實際的金額報銷和發票能對上，內賬用發票復印件做賬都可以，
84784961
2020 07/30 10:33
沒有發票的可以報銷嗎，只是不能稅前扣除會增加所得稅是嗎
玲老師
2020 07/30 10:34
您好，實際發生業務可以報銷，但是個單位的管理制度不一樣，如果您單位允許報銷，您可以正常報銷做帳，就是不能稅前扣除
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