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老師,福利院的食堂是非盈利的,原來是分開做賬,現要求合并入單位賬里。掛的其他應付款/食堂,發生食堂費用直接沖減其他應付款。這種可以把食堂人員的工資福利可以直接從這個科目走不

84784969| 提問時間:2020 07/27 17:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,可以的,直接走這個科目就行
2020 07/27 17:43
84784969
2020 07/27 17:52
他們工資表和單位其他人員工資表要分開做嗎
84784969
2020 07/27 17:53
社保呢,也要分開嗎
樸老師
2020 07/27 17:57
嗯,都需要分開的哦
84784969
2020 07/27 18:45
發食堂工資,還有代扣保險和工會費分錄如何做啊,感覺整得好復雜
樸老師
2020 07/27 18:45
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
樸老師
2020 07/27 18:46
計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 繳納時: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款 返還時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-工會經費
84784969
2020 07/27 19:11
這個只是正常的計提發放,用食堂只有其他應付款這個科目就不行
84784969
2020 07/27 19:16
可以年底把食堂的凈收入直接并入單位總賬做其他收入
84784969
2020 07/27 21:41
老師,發放食堂人員的工資,借其他應付款/食堂,貸銀行存款。用應發工資還是實發工資啊。
樸老師
2020 07/28 07:55
你直接做實發工資的數就行
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