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問題已解決

老師,這道題為什么選A呢,能詳細(xì)解釋下嗎?

84784981| 提問時(shí)間:2020 07/27 09:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅?遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2020 07/27 10:31
陳詩晗老師
2020 07/27 10:33
應(yīng)交所得稅(580-180?100?10?40)×25% 遞延所得稅負(fù)債40×25% 遞延所得稅資產(chǎn)100×25%?
84784981
2020 07/27 10:42
應(yīng)交所得稅為什么要+100呢?
84784981
2020 07/27 10:42
還有超標(biāo)廣告費(fèi)為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?
陳詩晗老師
2020 07/27 12:02
超標(biāo)的廣告費(fèi)后面可以扣除,所以確認(rèn)遞延所得稅處理。公允價(jià)值金融資產(chǎn)工作變動(dòng)稅法不認(rèn)可,所以下降的加回來100
84784981
2020 07/27 12:24
超標(biāo)的廣告費(fèi)不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?因?yàn)楹竺婵梢钥鄢?/div>
陳詩晗老師
2020 07/27 13:07
是屬于遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)楹竺婵梢缘挚邸?/div>
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