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老師,我想問下,最后報廢時候的現金流入為什么不是殘值和稅法殘值比較的差額抵稅部分和殘值收入? 我的我的意思是殘值抵稅那部分比較不是殘值和稅法殘值對比么?此題是用殘值和賬面價值的對比?

84784959| 提問時間:2020 07/22 15:46
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
報廢時的現金流量 是稅法殘值 和最終處置收入的比較差額 來算是抵稅還是納稅的 建議再看一遍題
2020 07/22 16:29
84784959
2020 07/22 16:30
某公司預計M設備報廢時的凈殘值為3500元,稅法規定的凈殘值為5000元,該公司適用的所得稅稅率為25%,則該設備報廢引起的預計現金凈流量為( )元 該設備報廢引起的預計現金凈流量=報廢時凈殘值+(稅法規定的凈殘值-報廢時凈殘值)×所得稅稅率=3500+(5000-3500)×25%=3875(元)您看這題就是殘值和殘值對比?這兩道題的差異是什么呢? 其實我就是不明白抵稅部分是誰和誰比較,因為我看有的題就是殘值和殘值比較,變現收入和賬面價值比較但是最初給您發的那道是殘值和賬面的比較。
朱立老師
2020 07/22 16:44
這兩道題 做法都是一樣的 報廢時 都是用稅法殘值和 殘值處置收入作比較 (題中用的措辭是 報廢時的凈殘值 可以理解為處置收入的)
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