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老師，我們給工人付臺班費，給了五千的油卡五千的現金，總共一萬元，但是油卡的票我們總油卡里面打出來了，我直接做賬了，這五千元怎么做賬
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你好 這個油卡你們是怎么來的 這樣好判斷科目
2020 07/16 15:11
84784990 
2020 07/16 15:12
就辦一個主卡分好幾個副卡給工人用
84784990
2020 07/16 15:13
主卡直接打票我計入工程施工——車輛費
meizi老師 
2020 07/16 15:17
你好 你就把這5000現金的做 工程施工——車輛費
84784990
2020 07/16 15:19
這五千做了和總票就沖突了，，但不做這個工人確實拿五千元
meizi老師
2020 07/16 15:25
你好 總票的做了 你要紅沖了 然后一起 來做一個臺班費 。相當于你用5000油費來抵這個臺班費 是嗎
84784990
2020 07/16 15:26
嗯嗯就是的
84784990
2020 07/16 15:29
這樣合適嗎
meizi老師
2020 07/16 15:33
你好 你們原來分錄怎么做的。 我怎么看這個分錄有點怪哪
84784990
2020 07/16 15:34
原來直接借工程施工——車輛費 貸其他應付款-股東
84784990
2020 07/16 15:35
現在借工程施工——車輛費20000借工程施工——車輛費-5000貸其他應付款_股東15000
meizi老師
2020 07/16 15:38
你好 那你就做 借其他應付款-股東5000貸工程施工——車輛費 5000 這樣就行了
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