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小規模納稅人,填申報表時,第三行稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額是按1%算,還是3%算?

84785011| 提問時間:2020 07/13 11:27
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,申報表系統里還是按照3%算的增值稅。
2020 07/13 11:28
84785011
2020 07/13 11:31
但是我用稅控盤開的普票是1%的,第三行這里怎么填
路老師
2020 07/13 11:34
這個季度如果銷售額超過了30萬,第3行就填不含稅的銷售額,另外需要填增值稅減免明細表,按照 不含稅的銷售額*2%的數據填,這樣第16欄的應納稅減征額就是這個數據,最終的增值稅是按照1%來交的 你先填,有不明白的再問
84785011
2020 07/13 11:39
為什么增值稅減免申報表填不上數據?
路老師
2020 07/13 11:40
填在第2列 和第4列,不好填嗎
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