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學堂老師，您好，對方開了專票，我們不能進項稅抵扣，也不能退回重開了，現在這個進項稅如何處理，發票已認證，是要做到待抵扣再轉出嗎？請教一下分錄，謝謝
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你這個認證，申報附表2 下面進項稅額轉出填寫就可以，你做賬的時候做借進項稅額 貸應付賬款，不得抵扣，轉出做借xx費用/成本 貸進項稅額轉出，
2020 07/10 11:26
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