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專票不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了?還是要勾選認(rèn)證抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/17 18:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
若想通過專票不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,需要先勾選認(rèn)證抵扣,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在做認(rèn)證抵扣的時(shí)候,需要先發(fā)票抵扣,如果發(fā)票抵扣不滿足,則需要及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票抵扣;其次,需要從進(jìn)項(xiàng)稅額及已認(rèn)證抵扣金額中合計(jì)出本期可認(rèn)證抵扣金額;第三,需要按照本期可認(rèn)證抵扣金額做相關(guān)抵扣,包括銷項(xiàng)發(fā)票抵扣、外購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣、銷項(xiàng)應(yīng)稅服務(wù)抵扣、外購進(jìn)項(xiàng)應(yīng)稅服務(wù)抵扣等;最后,將本期認(rèn)證抵扣金額補(bǔ)充至發(fā)票抵扣或者進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 拓展知識(shí):若某企業(yè)是地稅一體化的企業(yè),所有的認(rèn)證抵扣也將在國稅、地稅實(shí)現(xiàn)共享,國稅抵扣地稅、地稅抵扣國稅,從國稅界面跳轉(zhuǎn)到地稅界面進(jìn)行認(rèn)證抵扣,只需要在兩個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)界面提交一次即可實(shí)現(xiàn)同步抵扣。
2023 01/17 19:08
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