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如果本季度開票鮮肉40萬,面條10萬,需要繳納增值稅和所得稅嗎,小規模納稅人

84785030| 提問時間:2020 07/06 13:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你開是免稅發票嗎,免稅發票不需要交增值稅,企業所得稅需要看你們是查賬嗎,查賬看利潤總額,是負數不需要交,
2020 07/06 14:00
84785030
2020 07/06 14:13
意思就是鮮肉是免稅,面條不免稅啊,但是總的超過30萬了,那面條的10萬要不要交稅啊
maize老師
2020 07/06 14:24
親,你這個不是自產面條嗎,那這個是10萬*1%交稅,要是開1%話,不是湖北地區話,看的是合計銷售額,超過30萬,這個不是自產湖北之外地區是可以按1%交增值稅
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