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小規模納稅人開具增值稅專用發票4000元要交稅嗎

84785015| 提問時間:2020 07/03 17:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是需要交稅的的。
2020 07/03 17:22
84785015
2020 07/03 17:22
小規模10萬以內也要交嗎
立紅老師
2020 07/03 17:27
你好,開的專票是不免稅的,
84785015
2020 07/03 17:28
收到一張首次購買金稅盤的專用發票160,該怎么抵扣呢
立紅老師
2020 07/03 17:31
你好 借,管理費用 貸,銀行存款 借,應交稅費一應增 貸,管理費用
84785015
2020 07/03 17:45
小規模納稅人開了專票,可以用購買稅控盤的發票抵扣增值稅嗎?該如何操作
立紅老師
2020 07/03 17:47
你好,在申報時填減免稅明細表
84785015
2020 07/03 17:54
請問填在哪一欄,如何選擇
立紅老師
2020 07/03 18:04
你好 在“增值稅減免稅申報明細表”的“減稅性質代碼及名稱”欄選擇“0001129914”,在“減免項目”下“本期發生額”、“本期應抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫,主表中填寫第18欄“本期應納稅額減征額”抵減當期稅額
84785015
2020 07/04 09:14
是這樣嗎
84785015
2020 07/04 09:14
但是那個應納稅額還是沒變,還要繳稅
立紅老師
2020 07/04 10:07
你好,是這樣,減免稅里應還有一項減的2%的部分,就是申報表的稅應是按3%算的,我們實際應按1%交,減的2%也填減免稅申報表
84785015
2020 07/04 10:46
減的百分之二填減免稅申報表哪兒啊
84785015
2020 07/04 11:01
是這樣嗎
84785015
2020 07/04 11:01
主表里還是要交稅
立紅老師
2020 07/04 11:55
你好,不是這樣的,填在稅盤減免的下一行,就是這兩個是分開的,
立紅老師
2020 07/04 11:56
這個稅控抵減額怎么不和上面的一樣了,變了呢
立紅老師
2020 07/04 11:58
稅控這個還是像第一次那樣填
84785015
2020 07/04 13:13
是這樣操作嗎
立紅老師
2020 07/04 13:16
你好,是的,是這樣的。
84785015
2020 07/04 13:18
主表還是一樣的,要交稅39.61
立紅老師
2020 07/04 13:21
你好,能將主表發過來,看下么?
84785015
2020 07/04 13:30
發過來了,你看一下
立紅老師
2020 07/04 13:51
你好,填的是對的,而且減免明細表中體現的也是應納稅額減征額是118.81,是對的呢,您刷新下看下
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