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老師，小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎？就會(huì)風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有如果是開具增值稅專用發(fā)票是不是這部分需要交稅，不受季度45萬(wàn)免職？
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現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以自開專票的
專票是需要交稅的
2021 11/20 14:30
84785007 
2021 11/20 14:31
只要開專票就需要交稅？稅率是多少？
辜老師 
2021 11/20 14:31
你開具發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)，就繳納對(duì)應(yīng)金額的增值稅
84785007
2021 11/20 14:32
這個(gè)是由稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的嗎？
辜老師
2021 11/20 14:32
是的，看你銷售的是什么，有對(duì)應(yīng)適用的稅率的
84785007
2021 11/20 14:33
那如果我本季度普票不含稅 35萬(wàn)，增值稅 25萬(wàn)，那我如果交稅～
辜老師
2021 11/20 14:33
你是普票金額35萬(wàn)，專票25萬(wàn)嗎
84785007
2021 11/20 14:34
是的，是這樣的
辜老師
2021 11/20 14:35
你合計(jì)超過45萬(wàn)，專票和普票都需要交稅的
84785007
2021 11/20 14:37
如果合計(jì)不超過45萬(wàn)，只需要增值稅的那部分交稅而已嗎
辜老師
2021 11/20 14:37
是的，不超過45萬(wàn)，不需要繳納專票的增值稅
84785007
2021 11/20 14:38
不需要繳納專票？
辜老師
2021 11/20 14:42
不好意思打錯(cuò)了，只需要繳納專票的增值稅
84785007
2021 11/20 14:43
好的，謝謝～
辜老師
2021 11/20 14:44
好的，客氣，幫到你就好
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