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老師請(qǐng)問公司是建筑投標(biāo)公司,當(dāng)月開的發(fā)票我們做113應(yīng)收賬款,當(dāng)月收到業(yè)主撥來工程款做204預(yù)收賬款,但是開的發(fā)票錢和來款的錢不一定對(duì)得上,請(qǐng)問我月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785035| 提問時(shí)間:2020 07/02 15:19
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,按照開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 07/02 15:48
84785035
2020 07/02 15:53
不應(yīng)該是按照來款的金額轉(zhuǎn)嗎,請(qǐng)問分錄怎么做
樸老師
2020 07/02 16:00
你如果是按照完工比例可以按照來款金額的, 開出工程款時(shí)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---工程結(jié)算成本 貸:工程施工-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 材料費(fèi) 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入 貸:本年利潤(rùn)
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