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問題已解決

老師:請問一下,稽查要報把16年11月認證的進項稅額:112461.55元,于20年6月申報5月的時候做進項稅額轉出,6月已做轉出,稽查又讓在大廳做16年11月份的申報,讓轉出的112461.55產生滯納金補繳滯納金,請問怎樣填下表!

84784968| 提問時間:2020 07/02 14:22
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慧老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你就補充申報就好,再申報表里面就填個轉出數,系統自動計算滯納金
2020 07/02 15:11
84784968
2020 07/02 15:19
補充申報是填增值稅申報表,還是需要單獨填表嗎?
慧老師
2020 07/02 16:40
你好需要單獨申報,填紙質表
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