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問題已解決

請問,公司有兩個銀行賬戶,那么在做賬做分錄時,是按時間順序做的嗎?比如1號工商銀行發生一筆業務100元,3號建設銀行發生120元,4號建設銀行發生50元,5號工商發生100 做賬順序是:1、工商100 2、建設120 3、建設50 4、工商100 如果建設銀行工商銀行在6號同一天發生70元,先記錄誰的?

84784958| 提問時間:2020 06/29 09:35
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
銀行的做賬,是按照回單日期做賬,同一天的沒有先后順序的
2020 06/29 09:36
84784958
2020 06/29 09:46
1、好的,之前3月份有一筆利息未做賬,那么我在這個月,可以摘要寫;補記3.21利息收入,借:銀行存款,貸財務費用-利息收入嗎? 2、前會計交接時給了做賬導出的excl,那我接著做賬是在他excl下面接著做,還是按照科目余額表另建賬? 3、前會計使用的是軟件做賬到3月截止,現在我接著做是沒有有用軟件的,用excl接著做4月的賬,那么以后要用軟件做的時候,還能從4月一個月一個月錄進去嗎?
辜老師
2020 06/29 11:54
1、是這樣賬務處理的 2、手工登記,可以繼續登記的 3、可以從4月開始建賬的
84784958
2020 06/29 14:27
好的,在咨詢另外一個問題:就是我們公司因為一些項目需要付款給個人小劉10萬,但是我們公司沒有足夠的資金老板用他另外一家A公司轉進來10萬 1.做的摘要是:收到A公司委托支付給小劉 分錄是借:銀行存款10萬,貸:其他應付賬款_小劉10萬 這樣是可以的對嗎? 2、憑證后面只附一份銀行電子回單,是不是應該附多一份A公司委托我們公司付款給小劉的委托付款書? 3,是不是還需要寫小劉收到我們錢的收據?
84784958
2020 06/29 14:37
老師,更正一下表述: 問題:就是我們公司因為一些項目需要付款給個人小劉10萬,但是我們公司沒有足夠的資金老板用他另外一家A公司轉進來10萬 1.做的摘要是:收到A公司委托支付給小劉 分錄是借:銀行存款10萬,貸:其他應付賬款_小劉10萬 2.摘要:支付給小劉,借:其他應付款小劉10 ,貸:銀行存款10 這樣是可以的對嗎? 2、憑證后面只附一份銀行電子回單,是不是應該附多一份A公司委托我們公司付款給小劉的委托付款書? 3,是不是還需要寫小劉收到我們錢的收據?
辜老師
2020 06/29 17:33
你先是收到其他公司款項,借,銀行存款,貸,其他應付款 再支付給小劉。借。其他應付款,貸,銀行存款
84784958
2020 06/29 17:42
那就是需要把前會計的分錄紅沖掉,改成1、收到A公司款項時:借;銀行存款10萬,貸:其他應付款-A公司10萬 2、付小劉款項時,借:其他應付款-小劉10萬 貸:銀行存款10 3、賬面上還掛著其他應付款-A公司對嗎?
辜老師
2020 06/29 18:06
是的,是這樣賬務處理的 會掛著其他應付款——A
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