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問題已解決

一般納稅人,開具9%的增值稅專用發票,開票金額431024.41,現在異地預繳,增值稅怎么計算

84784977| 提問時間:2020 06/28 10:48
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,一般按2%預交,公式為431024.41/(1+9%)*2%
2020 06/28 10:50
84784977
2020 06/28 10:57
就是我這邊已經異地預繳了,完稅證明上增值稅實繳金額是 10287.85 怎么算都跟完稅證明上的金額對不上
莊老師
2020 06/28 11:02
你好,這個要具體咨詢一下稅管員,
84784977
2020 06/28 11:03
您上面是按一般計稅計算得吧。如果是簡易計稅呢
莊老師
2020 06/28 11:04
你好,你們有沒有分包款,
84784977
2020 06/28 11:05
是沒有的
莊老師
2020 06/28 11:08
你好,你這個不能適用簡易計稅的,
84784977
2020 06/28 11:09
嗯?為什么?
莊老師
2020 06/28 11:12
三類情況,申請簡易征收: 1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 3.一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。
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