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異地承包工程,需要開具稅率9%的增值稅專用發票,預繳稅款怎么算呢?

84784981| 提問時間:2021 03/11 19:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要預繳的增值稅,按2%。
2021 03/11 19:52
84784981
2021 03/11 19:56
老師請問其他稅費呢
84784981
2021 03/11 19:56
假如我們開出100萬工程服務發票9%的稅率的發票,我們自己有材料發票45萬是13%稅率的,40萬勞務發票稅率是3%的,我們企業還應該交多少稅,包括預繳稅金,企業所的稅,一共需要交多少稅
84784981
2021 03/11 19:59
一般計稅
郭老師
2021 03/11 20:00
你好 有分包嗎?如果沒有分包的情況下,增值稅2% 100/1.09*2% 附加稅12%,增值稅*12% 印花稅萬分之三,100*萬分之三 企業所得稅0.2%100/1.09*0.2% 個稅看當地。
84784981
2021 03/11 20:01
沒有分包
84784981
2021 03/11 20:02
老師,為什么企業所得是按0.2%來教?是有什么政策嗎
郭老師
2021 03/11 20:05
建安企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業所得稅,并由項目部向所在地主管稅務機關預繳。(國稅函﹝2010﹞156號)
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