問題已解決
異地承包工程,需要開具稅率9%的增值稅專用發票,預繳稅款怎么算呢?



你好,需要預繳的增值稅,按2%。
2021 03/11 19:52

84784981 

2021 03/11 19:56
老師請問其他稅費呢

84784981 

2021 03/11 19:56
假如我們開出100萬工程服務發票9%的稅率的發票,我們自己有材料發票45萬是13%稅率的,40萬勞務發票稅率是3%的,我們企業還應該交多少稅,包括預繳稅金,企業所的稅,一共需要交多少稅

84784981 

2021 03/11 19:59
一般計稅

郭老師 

2021 03/11 20:00
你好
有分包嗎?如果沒有分包的情況下,增值稅2%
100/1.09*2%
附加稅12%,增值稅*12%
印花稅萬分之三,100*萬分之三
企業所得稅0.2%100/1.09*0.2%
個稅看當地。

84784981 

2021 03/11 20:01
沒有分包

84784981 

2021 03/11 20:02
老師,為什么企業所得是按0.2%來教?是有什么政策嗎

郭老師 

2021 03/11 20:05
建安企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業所得稅,并由項目部向所在地主管稅務機關預繳。(國稅函﹝2010﹞156號)
