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這道題按現在的政策開說,是混合銷售還是兼營銷售?

84785007| 提問時間:2020 06/20 10:20
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020 06/20 11:13
陳詩晗老師
2020 06/20 11:18
你這是兼營處理的, 同學
84785007
2020 06/20 11:36
為什么要按兼營呢,根據2017年的政策,它不屬于自產的機器設備提供的服務啊
陳詩晗老師
2020 06/20 11:41
你這題材本就就不可這樣去分析,你這題目 是讓你單獨計算每一項的增值稅,你是按兼營處理的
84785007
2020 06/20 11:51
那這道題讓你去做,你也是按兼營計算嗎?
陳詩晗老師
2020 06/20 11:58
是的,你這本就是要按兼營處理,考慮的點就是不同情況 下的稅率計算
84785007
2020 06/20 12:01
為何要按兼營呢?我不理解,明明是發生在同一經濟項目,并同時向同一客戶收取的。是屬于混合銷售啊
陳詩晗老師
2020 06/20 12:33
你這一個題目,里面,有多個應稅項目,這里考核 的點是讓你區分不同應稅項目下各增值稅如何處理。 而不是考核 的是兼營或混合。不要去聯系,如果任何知識 點,你要聯系起來,很多 是都經不起推敲。
84785007
2020 06/20 13:22
但你要判斷稅率啊,肯定要想到用哪個稅率才合適,你的判斷依據是什么,我的判斷依據是混合銷售,所以要從主業的稅率,這道題在正保會計網校的答案思路跟我一樣,
陳詩晗老師
2020 06/20 13:50
你這里業務 三,是6%和13% 明確 說了另轉讓一臺設備,這是兩個 不同的
84785007
2020 06/20 14:53
轉讓一臺設備50萬并取得技術服務費20萬,這是同一經濟業務一起向客戶收取的,為何不是按混合銷售稅率,(50+20)*主業稅率6%啊,
陳詩晗老師
2020 06/20 14:59
3里,你前面部分是轉讓的技術,是打了個封號,然后再才是后面的轉讓設備一起的。 所以前面 你是按6%處理,后面是按另一經濟業務處理。 你這企業是技術企業,他的主營是技術,所以后面的50+20一起按6%處理, 前面 240+60單獨作為一項業務6%處理。
84785007
2020 06/20 15:07
技術轉讓是免稅的,不用考慮稅率,這里業務3,主要是考慮這里的設備50萬和技術服務費20萬,究竟是按兼營50*13%+20*6%還是按混合(50+20)*6%,我認為是按混合
陳詩晗老師
2020 06/20 15:15
混合,開始我誤會 你的意思,以為你是要兩個作為混合,后面兩個 是屬于混合。
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