問題已解決
老師好,我想問一下這道題怎么寫,有詳細分析最好,麻煩老師了



你好需要計算做好了發給你
2020 06/16 08:22

84785019 

2020 06/16 08:22
好的老師

暖暖老師 

2020 06/16 08:30
2.借款利息需要納稅調增
20000*10%-20000*5%=1000

暖暖老師 

2020 06/16 08:31
3.業務招待費扣除限額250000*60%=150000
60000000*0.005=300000
納稅調增250000-150000=100000

暖暖老師 

2020 06/16 08:32
4.工會經費和教育經費計提需要納稅調增40400

暖暖老師 

2020 06/16 08:32
6壞賬計提需要納稅調增37500

暖暖老師 

2020 06/16 08:34
應納稅所得額的計算
2000+1000+100000+40400+37500=180900
應交所得稅180900*25%

84785019 

2020 06/16 08:41
老師題目里面有個錯誤,利潤應該是20000

84785019 

2020 06/16 08:42
這個影響做題嗎

暖暖老師 

2020 06/16 09:03
只是影響最后一步的數字

84785019 

2020 06/16 09:06
(5)中有個固定資產放入了管理費用中處理,這個沒有問題嗎?

暖暖老師 

2020 06/16 09:07
這個處理沒問題,人家說了只有四處有問題
