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84785019| 提問時間:2020 06/15 13:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
正在解答中,情稍后
2020 06/15 17:15
陳詩晗老師
2020 06/15 17:17
1,80萬折舊不可以扣除,調增8萬 40萬屬于免稅收入,120/10=12折舊不可以扣除 2,20萬×25%=5萬 3,5萬×萬分之5×10天
84785019
2020 06/15 17:41
老師80萬不可以扣除不應該調增80萬嗎,還有計提折舊已經提了6個月不應該是120?10??6/12嗎 ,為什么折舊不能扣除呢
陳詩晗老師
2020 06/15 17:50
80萬是固定資產,你只需要調整折舊部分,所以是8萬 然后就是120這個,是我看點了半年 1,80萬折舊不可以扣除,調增8萬 40萬屬于免稅收入,120/10=12/2折舊不可以扣除 2,14萬×25% 3,14萬×25%×萬分之5×10天
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