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問題已解決

某公司第1年12月購入生產用電子設備一臺,原值60 000元,預計凈殘值為0,預計使用年限3年,會計上采用年數總和法折舊,稅法要求采用年限平均法折舊。第2年末,該設備發生減值10 000元。假定每年稅前的利潤總額為100 000元,無其他所得稅相關事項,企業所得稅稅率為25%。采用資產負債表債務法核算所得稅。 要求:計算第2年至第4年每年的應納稅所得額,并寫出這三年的所得稅會計分錄(金額保留整數)。

84785038| 提問時間:2020 06/15 13:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
正在解答中,請稍后
2020 06/15 16:22
陳詩晗老師
2020 06/15 16:26
2年,遞延所得稅資產1萬×25%=2500 借,所得稅費用10萬×25% 遞延所得稅資產2500 貸,應交所得稅11萬×25%
陳詩晗老師
2020 06/15 16:26
3年 借,所得稅費用10萬×25% 遞延所得稅資產2500 貸,應交所得稅11萬×25%
陳詩晗老師
2020 06/15 16:27
4年 借,所得稅費用25000 貸,應交所得稅20000 遞延所得稅資產5000
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