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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，五月的費(fèi)用，五月未開發(fā)票，六月才開票給我們，那五月的賬該怎么做呢，是做到費(fèi)用里嗎？如果六月開的是專票呢？
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您好，如果是一些小的費(fèi)用，可以等來(lái)票了直接做在6月份，如果是必須要做進(jìn)5月的費(fèi)用，那就在5月份先預(yù)提
借：管理費(fèi)用（等）不含稅
貸：預(yù)提費(fèi)用
6月份來(lái)票時(shí)
借:預(yù)提費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款（等）
2020 06/12 22:12
84784986 
2020 06/12 22:14
老師，那可以直接在五月里修改嗎？把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去
路老師 
2020 06/12 22:14
6月的票，最好不要做進(jìn)5月份。
84784986
2020 06/12 22:19
老師，那是不是五月可以先掛在其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后六月來(lái)票了 在做到費(fèi)用 做進(jìn)項(xiàng) 沖其他應(yīng)收款
路老師
2020 06/12 22:21
是的，這樣做是對(duì)的。往來(lái)最好掛其他應(yīng)付款。
84784986
2020 06/12 22:22
好的 謝謝老師
路老師
2020 06/12 22:22
不用謝，祝工作順利
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